Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0123/14 Kaufland 17.3.2014 61,48 EUR s DPH
DFB0124/14 KLP - SERVIS, s.r.o. 17.3.2014 67,25 EUR s DPH
DFB0118/14 Madegroup Slovakia, s.r.o. 17.3.2014 250,02 EUR s DPH
DFB0119/14 I.M.D.K. BA s.r.o. 17.3.2014 80,33 EUR s DPH
DFB0120/14 Mgr.Eva Ďurikovičová 17.3.2014 284,67 EUR s DPH
DFB0121/14 Pyroslovakia s.r.o. 17.3.2014 176,16 EUR s DPH
DFB0122/14 Orange Slovensko a.s. 17.3.2014 26,74 EUR s DPH
DFB0110/14 Milsy a.s. 13.3.2014 15,26 EUR s DPH
DFB0111/14 Milsy a.s. 13.3.2014 27,12 EUR s DPH
DFB0116/14 Slovenský plyn.priemysel 17.3.2014 1 666,00 EUR s DPH
DFB0117/14 Kaufland 17.3.2014 45,69 EUR s DPH
DFB0109/14 JANEK s.r.o 13.3.2014 32,40 EUR s DPH
DFB0104/14 Slovenský plyn.priemysel 7.3.2014 964,00 EUR s DPH
DFB0105/14 DEMIFOOD veľkosklad potr. 7.3.2014 428,04 EUR s DPH
DFB0106/14 POOLMAX 7.3.2014 452,00 EUR s DPH
DFB0108/14 Sober s.r.o. 10.3.2014 1 199,04 EUR s DPH
DFB0096/14 I.M.D.K. BA s.r.o. 4.2.2014 72,61 EUR s DPH
DFB0097/14 Mgr.Eva Ďurikovičová 4.3.2014 164,01 EUR s DPH
DFB0098/14 Lindstrom s.r.o. 7.3.2014 72,72 EUR s DPH
DFB0099/14 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 7.3.2014 571,55 EUR s DPH