Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0311/14 | ERSAM s.r.o. | 2.7.2014 | 270,99 EUR s DPH |
| DFB0300/14 | ATC-JR, s.r.o. | 30.6.2014 | 261,35 EUR s DPH |
| DFB0301/14 | ATC-JR, s.r.o. | 30.6.2014 | 481,69 EUR s DPH |
| DFB0302/14 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 30.6.2014 | 46,94 EUR s DPH |
| DFB0303/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 2.7.2014 | 59,65 EUR s DPH |
| DFB0304/14 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 2.7.2014 | 94,52 EUR s DPH |
| DFB0305/14 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 2.7.2014 | 176,80 EUR s DPH |
| DFB0299/14 | EMPORO s.r.o. | 30.6.2014 | 277,20 EUR s DPH |
| DFB0296/14 | JANEK s.r.o | 25.6.2014 | 27,60 EUR s DPH |
| DFB0297/14 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 27.6.2014 | 68,00 EUR s DPH |
| DFB0298/14 | Milsy a.s. | 27.6.2014 | 42,14 EUR s DPH |
| DFB0247/14 | Kaufland | 28.5.2014 | 140,08 EUR s DPH |
| DFB0292/14 | PROGMA | 24.6.2014 | 37,40 EUR s DPH |
| DFB0293/14 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 24.6.2014 | 2 001,48 EUR s DPH |
| DFB0294/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 24.6.2014 | 230,76 EUR s DPH |
| DFB0295/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 24.6.2014 | 130,57 EUR s DPH |
| DFB0283/14 | Kaufland | 19.6.2014 | 36,46 EUR s DPH |
| DFB0284/14 | Kaufland | 19.6.2014 | 20,31 EUR s DPH |
| DFB0285/14 | Milsy a.s. | 19.6.2014 | 98,42 EUR s DPH |
| DFB0286/14 | SAD Trenčín, a.s. | 20.6.2014 | 163,70 EUR s DPH |
