Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0114/14 | Slovak Telecom a.s. | 17.3.2014 | 28,68 EUR s DPH |
| DFB0123/14 | Kaufland | 17.3.2014 | 61,48 EUR s DPH |
| DFB0124/14 | KLP - SERVIS, s.r.o. | 17.3.2014 | 67,25 EUR s DPH |
| DFB0118/14 | Madegroup Slovakia, s.r.o. | 17.3.2014 | 250,02 EUR s DPH |
| DFB0119/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 17.3.2014 | 80,33 EUR s DPH |
| DFB0120/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 17.3.2014 | 284,67 EUR s DPH |
| DFB0121/14 | Pyroslovakia s.r.o. | 17.3.2014 | 176,16 EUR s DPH |
| DFB0122/14 | Orange Slovensko a.s. | 17.3.2014 | 26,74 EUR s DPH |
| DFB0109/14 | JANEK s.r.o | 13.3.2014 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0110/14 | Milsy a.s. | 13.3.2014 | 15,26 EUR s DPH |
| DFB0111/14 | Milsy a.s. | 13.3.2014 | 27,12 EUR s DPH |
| DFB0116/14 | Slovenský plyn.priemysel | 17.3.2014 | 1 666,00 EUR s DPH |
| DFB0117/14 | Kaufland | 17.3.2014 | 45,69 EUR s DPH |
| DFB0104/14 | Slovenský plyn.priemysel | 7.3.2014 | 964,00 EUR s DPH |
| DFB0105/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.3.2014 | 428,04 EUR s DPH |
| DFB0106/14 | POOLMAX | 7.3.2014 | 452,00 EUR s DPH |
| DFB0108/14 | Sober s.r.o. | 10.3.2014 | 1 199,04 EUR s DPH |
| DFB0101/14 | FIBEZ, s.r.o. | 7.3.2014 | 36,51 EUR s DPH |
| DFB0103/14 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 7.3.2014 | 68,00 EUR s DPH |
| DFB0096/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 4.2.2014 | 72,61 EUR s DPH |
