Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0116/14 | Slovenský plyn.priemysel | 17.3.2014 | 1 666,00 EUR s DPH |
| DFB0104/14 | Slovenský plyn.priemysel | 7.3.2014 | 964,00 EUR s DPH |
| DFB0105/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.3.2014 | 428,04 EUR s DPH |
| DFB0106/14 | POOLMAX | 7.3.2014 | 452,00 EUR s DPH |
| DFB0108/14 | Sober s.r.o. | 10.3.2014 | 1 199,04 EUR s DPH |
| DFB0096/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 4.2.2014 | 72,61 EUR s DPH |
| DFB0097/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 4.3.2014 | 164,01 EUR s DPH |
| DFB0098/14 | Lindstrom s.r.o. | 7.3.2014 | 72,72 EUR s DPH |
| DFB0099/14 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.3.2014 | 571,55 EUR s DPH |
| DFB0101/14 | FIBEZ, s.r.o. | 7.3.2014 | 36,51 EUR s DPH |
| DFB0103/14 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 7.3.2014 | 68,00 EUR s DPH |
| DFB0095/14 | Milsy a.s. | 4.3.2014 | 77,57 EUR s DPH |
| DFB0091/14 | Milsy a.s. | 28.2.2014 | 15,26 EUR s DPH |
| DFB0087/14 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 27.2.2014 | 41,08 EUR s DPH |
| DFB0055/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.2.2014 | 31,40 EUR s DPH |
| DFB0057/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.2.2014 | 29,72 EUR s DPH |
| DFB0058/14 | Slovak Telecom a.s. | 16.2.2014 | 2,54 EUR s DPH |
| DFB0062/14 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 17.2.2014 | 41,88 EUR s DPH |
| DFB0080/14 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 21.2.2014 | 46,94 EUR s DPH |
| DFB0089/14 | Milsy a.s. | 28.2.2014 | 15,26 EUR s DPH |
