Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0391/13 | Mgr. Pavol Mazik - DENDRIT | 30.9.2013 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0386/13 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 24.9.2013 | 97,39 EUR s DPH |
| DFK/001/13 | HUMISS | 26.9.2013 | 4 320,00 EUR s DPH |
| DFB0387/13 | Madegroup Slovakia, s.r.o. | 30.9.2013 | 134,45 EUR s DPH |
| DFB0388/13 | Milsy a.s. | 30.9.2013 | 30,53 EUR s DPH |
| DFB0389/13 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 30.9.2013 | 99,84 EUR s DPH |
| DFB0390/13 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 30.9.2013 | 49,92 EUR s DPH |
| DFB0383/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 23.9.2013 | 171,17 EUR s DPH |
| DFB0384/13 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 23.9.2013 | 4,89 EUR s DPH |
| DFB0385/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 23.9.2013 | 76,00 EUR s DPH |
| DFB0380/13 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 20.9.2013 | 68,00 EUR s DPH |
| DFB0381/13 | Milsy a.s. | 20.9.2013 | 53,50 EUR s DPH |
| DFB0382/13 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 20.9.2013 | 12,60 EUR s DPH |
| DFB0379/13 | Lekáreň Kvetná | 18.9.2013 | 261,19 EUR s DPH |
| DFB0374/13 | Lindstrom s.r.o. | 16.9.2013 | 72,72 EUR s DPH |
| DFB0375/13 | Orange Slovensko a.s. | 18.9.2013 | 30,28 EUR s DPH |
| DFB0376/13 | JANEK s.r.o | 18.9.2013 | 25,80 EUR s DPH |
| DFB0377/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 18.9.2013 | 258,53 EUR s DPH |
| DFB0378/13 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 18.9.2013 | 1 420,61 EUR s DPH |
| DFB0370/13 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 12.9.2013 | 98,70 EUR s DPH |
