Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0683/24 | Martin Ďurikovič | 16.12.2024 | 787,52 EUR s DPH |
| DFB0675/24 | Bytový textil Škodák a.s. | 12.12.2024 | 600,00 EUR s DPH |
| DFB0638/24 | tnTEL, s.r.o. | 26.11.2024 | 10 620,14 EUR s DPH |
| DFB0673/24 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 9.12.2024 | 252,06 EUR s DPH |
| DFB0676/24 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 12.12.2024 | 66,85 EUR s DPH |
| DFB0672/24 | Poradca s r.o. | 6.12.2024 | 14,90 EUR s DPH |
| DFB0674/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.12.2024 | 2 550,25 EUR s DPH |
| DFB0671/24 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 5.12.2024 | 69,90 EUR s DPH |
| DFB0665/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 46,72 EUR s DPH |
| DFB0668/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 9,65 EUR s DPH |
| DFB0667/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 16,36 EUR s DPH |
| DFB0666/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 0,89 EUR s DPH |
| DFB0670/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 10,45 EUR s DPH |
| DFB0669/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 28,32 EUR s DPH |
| DFB0660/24 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR | 4.12.2024 | 390,00 EUR s DPH |
| DFB0659/24 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR | 3.12.2024 | 780,00 EUR s DPH |
| DFB0657/24 | ARES spol.s.r.o | 3.12.2024 | 1 485,60 EUR s DPH |
| DFB0662/24 | JANEK s.r.o | 5.12.2024 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB0664/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 5.12.2024 | 410,26 EUR s DPH |
| DFB0663/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.12.2024 | 6 285,20 EUR s DPH |
