Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0213/13 | Milsy a.s. | 29.5.2013 | 65,45 EUR s DPH |
| DFB0214/13 | Kaufland | 29.5.2013 | 31,43 EUR s DPH |
| DFB0212/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 29.5.2013 | 253,50 EUR s DPH |
| DFB0210/13 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 22.5.2013 | 68,00 EUR s DPH |
| DFB0211/13 | Kaufland | 22.5.2013 | 23,53 EUR s DPH |
| DFB0206/13 | Betrix s.r.o. | 22.5.2013 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0207/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 22.5.2013 | 357,59 EUR s DPH |
| DFB0208/13 | I.M.D.K. Pekáreň Juh | 22.5.2013 | 82,74 EUR s DPH |
| DFB0209/13 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 22.5.2013 | 35,21 EUR s DPH |
| DFB0203/13 | Milsy a.s. | 22.5.2013 | 122,48 EUR s DPH |
| DFB0204/13 | Kaufland | 22.5.2013 | 28,32 EUR s DPH |
| DFB0205/13 | ATC-JR, s.r.o. | 22.5.2013 | 575,52 EUR s DPH |
| DFB0202/13 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 22.5.2013 | 1 502,22 EUR s DPH |
| DFB0200/13 | Kaufland | 22.5.2013 | 49,60 EUR s DPH |
| DFB0201/13 | JANEK s.r.o | 22.5.2013 | 26,40 EUR s DPH |
| DFB0199/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 22.5.2013 | 311,13 EUR s DPH |
| DFB0198/13 | Mgr. Pavol Mazik - DENDRIT | 15.5.2013 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0195/13 | Slovak Telecom a.s. | 14.5.2013 | 33,98 EUR s DPH |
| DFB0196/13 | Kaufland | 14.5.2013 | 35,58 EUR s DPH |
| DFB0197/13 | Orange Slovensko a.s. | 14.5.2013 | 102,43 EUR s DPH |
