Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0079/13 | Kaufland | 5.3.2013 | 9,67 EUR s DPH |
| DFB0080/13 | Kaufland | 5.3.2013 | 13,32 EUR s DPH |
| DFB0070/13 | Milsy a.s. | 1.3.2013 | 23,76 EUR s DPH |
| DFB0071/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 1.3.2013 | 854,76 EUR s DPH |
| DFB0072/13 | FIBEZ, s.r.o. | 1.3.2013 | 36,51 EUR s DPH |
| DFB0073/13 | FIBEZ, s.r.o. | 1.3.2013 | 36,51 EUR s DPH |
| DFB0068/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 26.2.2013 | 195,19 EUR s DPH |
| DFB0065/13 | Madegroup Slovakia, s.r.o. | 22.2.2013 | 100,68 EUR s DPH |
| DFB0066/13 | I.M.D.K. Pekáreň Juh | 22.2.2013 | 124,25 EUR s DPH |
| DFB0067/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 26.2.2013 | 238,07 EUR s DPH |
| DFB0062/13 | JANEK s.r.o | 22.2.2013 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0063/13 | Milsy a.s. | 22.2.2013 | 102,95 EUR s DPH |
| DFB0064/13 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 22.2.2013 | 68,00 EUR s DPH |
| DFB0056/13 | Kaufland | 19.2.2013 | 62,49 EUR s DPH |
| DFB0057/13 | Michal Cerny oprava el.sp | 19.2.2013 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0058/13 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 19.2.2013 | 1 681,07 EUR s DPH |
| DFB0059/13 | Kaufland | 19.2.2013 | 30,65 EUR s DPH |
| DFB0060/13 | Ares s.r.o. | 20.2.2013 | 1 008,00 EUR s DPH |
| DFB0061/13 | Ares s.r.o. | 20.2.2013 | 1 005,60 EUR s DPH |
| DFB0052/13 | Milsy a.s. | 14.2.2013 | 75,65 EUR s DPH |
