Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0616/24 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 15.11.2024 | 274,22 EUR s DPH |
| DFB0618/24 | Martin Ďurikovič | 15.11.2024 | 616,15 EUR s DPH |
| DFB0623/24 | Pavol Fabo AUTOSERVIS s.r.o. | 20.11.2024 | 74,40 EUR s DPH |
| DFB0617/24 | PRO - HAND, s.r.o. | 15.11.2024 | 1 599,91 EUR s DPH |
| DFB0603/24 | artOm - Umelci života | 4.11.2024 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0590/24 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR | 31.10.2024 | 780,00 EUR s DPH |
| DFB0605/24 | BETRIX s.r.o. | 5.11.2024 | 1 752,78 EUR s DPH |
| DFB0614/24 | PAPERA s.r.o. | 14.11.2024 | 81,25 EUR s DPH |
| DFB0606/24 | JANEK s.r.o | 5.11.2024 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB0604/24 | artOm - Umelci života | 5.11.2024 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0591/24 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | 31.10.2024 | 292,88 EUR s DPH |
| DFB0612/24 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 11.11.2024 | 312,12 EUR s DPH |
| DFB0608/24 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 6.11.2024 | 220,45 EUR s DPH |
| DFB0600/24 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 4.11.2024 | 366,75 EUR s DPH |
| DFB0611/24 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | 11.11.2024 | 148,08 EUR s DPH |
| DFB0602/24 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 4.11.2024 | 81,71 EUR s DPH |
| DFB0599/24 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 1.11.2024 | 82,17 EUR s DPH |
| DFB0613/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.11.2024 | 2 848,43 EUR s DPH |
| DFB0610/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7.11.2024 | 4 590,30 EUR s DPH |
| DFB0601/24 | Kaufland | 4.11.2024 | 66,93 EUR s DPH |
