Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0500/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 13,60 EUR s DPH |
| DFB0499/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 20,72 EUR s DPH |
| DFB0498/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 0,89 EUR s DPH |
| DFB0497/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 13,51 EUR s DPH |
| DFB0496/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 15,68 EUR s DPH |
| DFB0510/23 | National pen | 26.10.2023 | 99,54 EUR s DPH |
| DFB0490/23 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 17.10.2023 | 142,80 EUR s DPH |
| DFB0483/23 | JANEK s.r.o | 12.10.2023 | 68,40 EUR s DPH |
| DFB0489/23 | Martin Oravec - NEXT | 17.10.2023 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0484/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 17.10.2023 | 5 239,15 EUR s DPH |
| DFB0485/23 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.10.2023 | 1 093,14 EUR s DPH |
| DFB0488/23 | Juraj Bariš - Jurošík | 17.10.2023 | 906,36 EUR s DPH |
| DFB0486/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.10.2023 | 2 164,78 EUR s DPH |
| DFB0481/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.10.2023 | 1 741,61 EUR s DPH |
| DFB0284/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.6.2023 | 2 638,79 EUR s DPH |
| DFB0491/23 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 18.10.2023 | 51,48 EUR s DPH |
| DFB0478/23 | AURA TRADE, s.r.o. | 9.10.2023 | 276,00 EUR s DPH |
| DFB0492/23 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 18.10.2023 | 85,25 EUR s DPH |
| DFB0495/23 | Slovak Telekom, a.s. | 23.10.2023 | 47,95 EUR s DPH |
| DFB0494/23 | Martin Ďurikovič | 19.10.2023 | 788,10 EUR s DPH |
