Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0509/23 | tnTEL, s.r.o. | 26.10.2023 | 2 743,10 EUR s DPH |
| DFB0505/23 | Peter Murko KOMINS | 26.10.2023 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0508/23 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 26.10.2023 | 154,80 EUR s DPH |
| DFB0503/23 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 26.10.2023 | 97,47 EUR s DPH |
| DFB0502/23 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 26.10.2023 | 69,72 EUR s DPH |
| DFB0504/23 | REVITRYS s.r.o. | 26.10.2023 | 449,02 EUR s DPH |
| DFB0507/23 | POOLMAX | 26.10.2023 | 470,57 EUR s DPH |
| DFB0501/23 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 26.10.2023 | 249,31 EUR s DPH |
| DFB0500/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 13,60 EUR s DPH |
| DFB0499/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 20,72 EUR s DPH |
| DFB0498/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 0,89 EUR s DPH |
| DFB0497/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 13,51 EUR s DPH |
| DFB0496/23 | Slovak Telekom, a.s. | 26.10.2023 | 15,68 EUR s DPH |
| DFB0510/23 | National pen | 26.10.2023 | 99,54 EUR s DPH |
| DFB0490/23 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 17.10.2023 | 142,80 EUR s DPH |
| DFB0483/23 | JANEK s.r.o | 12.10.2023 | 68,40 EUR s DPH |
| DFB0489/23 | Martin Oravec - NEXT | 17.10.2023 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0484/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 17.10.2023 | 5 239,15 EUR s DPH |
| DFB0485/23 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.10.2023 | 1 093,14 EUR s DPH |
| DFB0486/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.10.2023 | 2 164,78 EUR s DPH |
