Faktúra DFB0225/23

Faktúra doručená: 15.5.2023 Číslo zmluvy: up
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vrátenie nespotrebovaných stravných listkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -56,10 EUR