Faktúra DFB0294/23

Faktúra doručená: 20.6.2023 Číslo objednávky: 0120/23
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7 907 01 Myjava IČO: 47336854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky batéria drezová 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,04 EUR