Faktúra DFB0536/23

Faktúra doručená: 13.11.2023 Číslo objednávky: 178/23
Dodávateľ Peter Mišovec 99 018 53 Bolešov IČO: 40379451	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov a náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 096,20 EUR