Faktúra DFB0576/23

Faktúra doručená: 27.11.2023 Číslo objednávky: 210/23
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tabule kanc. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 376,16 EUR