Faktúra DFB0612/23

Faktúra doručená: 12.12.2023 Číslo objednávky: 238/23
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia organizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,00 EUR