Faktúra DFB0599/23

Faktúra doručená: 6.12.2023 Číslo objednávky: 242/23
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 569,35 EUR