Faktúra DFB0617/13

Faktúra doručená: 14.1.2014 Číslo zmluvy: 0042397786
Dodávateľ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava IČO: 35697270	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky súkr.hovory 12/13 paušál 1/14 mobil 12/13 v
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,15 EUR