Faktúra DFB0203/24

Faktúra doručená: 18.4.2024 Číslo objednávky: 098/24
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dávkovač mydla,dezinfekcie, kôš na prdlo, stojan na papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,56 EUR