Faktúra DFB0035/14

Faktúra doručená: 3.2.2014 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda zrážková voda, stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,28 EUR