Faktúra DFB0595/24

Faktúra doručená: 1.11.2024
Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 10/2024 G
parkovné služobne
parkovné súkromne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,38 EUR