Faktúra DFB0022/25

Faktúra doručená: 21.1.2025 Číslo objednávky: 014/25
Dodávateľ ATC-JR, s.r.o. Vsetinska cesta 766 02001 Púchov IČO: 35760532	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 572,28 EUR