Faktúra DFB0008/25

Faktúra doručená: 14.1.2025 Číslo objednávky: 003/25
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Bazén chémia - chlór, PH minus, kyrol dezinfekcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,40 EUR