Faktúra DFB0718/24

Faktúra doručená: 31.12.2024 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 21.12-31.12.2024 stočné 21.12-31.12.2024 zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 425,95 EUR