Faktúra DFB0083/25

Faktúra doručená: 24.2.2025 Číslo objednávky: 042/25
Dodávateľ CLEANING spol. s r.o. Partizánska cesta 33 974 01 Banská Bystrica IČO: 31571441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava 2 ks práčok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 866,80 EUR