Faktúra DFB0088/25

Faktúra doručená: 28.2.2025 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 1.1-3.2.25 stočné 1.1.-3.2.25 zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 069,95 EUR