Faktúra DFB0089/25

Faktúra doručená: 28.2.2025 Číslo objednávky: 041/25
Dodávateľ Pyroslovakia s.r.o. Ľ.Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia hasiacich prístrojov a hadíc
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 549,81 EUR