Faktúra DFB0103/25

Faktúra doručená: 3.3.2025 Číslo zmluvy: 3107158108
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 02/2025 D parkovné služobne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,04 EUR