Faktúra DFB0099/25

Faktúra doručená: 28.2.2025 Číslo objednávky: 047/25
Dodávateľ TERMSYS s.r.o. Elektrárenská 1737/8 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47030470	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Revízia plynových kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,20 EUR