Faktúra DFB0133/25

Faktúra doručená: 19.3.2025 Číslo objednávky: 065/25
Dodávateľ Róbert Maruškanič Jána Halašu 911 08 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odborná prehliadka kotolní a tlakových nádob (HP, Bazén, AC, kompresor dielňa)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 782,92 EUR