Faktúra DFB0138/25

Faktúra doručená: 24.3.2025 Číslo objednávky: 066/25
Dodávateľ ARES spol.s.r.o Elektrárenská 15 851 04 Bratislava IČO: 31363822	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava zvíhacieho systému
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 626,07 EUR