Faktúra DFB0154/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo zmluvy: KZ 03/2025 dur
Dodávateľ Martin Ďurikovič Sigôtky 509 7A 911 06 Trenčín IČO: 41445881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 714,93 EUR