Faktúra DFB0168/25

Faktúra doručená: 3.4.2025 Číslo objednávky: 071/25
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky školenie supervízia 2.-3.4.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 860,00 EUR