Faktúra DFB0166/25

Faktúra doručená: 1.4.2025 Číslo objednávky: 073/25
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 127 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kompresor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 188,80 EUR