Faktúra DFB0187/25

Faktúra doručená: 10.4.2025 Číslo zmluvy: KZ 04/25 dobro pek
Dodávateľ DOBROTA Trenčín, s.r.o. Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,67 EUR