Faktúra DFB0175/25

Faktúra doručená: 8.4.2025 Číslo objednávky: 087/25
Dodávateľ Tomáš Kútny Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 47334371	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky IT služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 543,65 EUR