Faktúra DFB0176/25

Faktúra doručená: 8.4.2025 Číslo zmluvy: Z20249039_Z- betr
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiaci a dezinfekčný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 227,37 EUR