Faktúra DFB0178/25

Faktúra doručená: 8.4.2025 Číslo objednávky: 051/25
Dodávateľ artOm - Umelci života Kpt. Nálepku 435/12 018 61 Beluša IČO: 55408460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Arteterapia 03/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,00 EUR