Faktúra DFB0203/25

Faktúra doručená: 28.4.2025 Číslo objednávky: 0102/25
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Štúrová 60 949 01 Nitra IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 985,18 EUR