Faktúra DFB0219/25

Faktúra doručená: 2.5.2025 Číslo zmluvy: 5100033861
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pevná linka 04/25 internet 04/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,85 EUR