Faktúra DFB0226/25

Faktúra doručená: 5.5.2025 Číslo objednávky: 106/25
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava batérií v UPS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,32 EUR