Faktúra DFB0228/25

Faktúra doručená: 6.5.2025 Číslo objednávky: 090/25
Dodávateľ artOm - Umelci života Kpt. Nálepku 435/12 018 61 Beluša IČO: 55408460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Arteterapia 04/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR