Faktúra DFB0256/25

Faktúra doručená: 21.5.2025 Číslo objednávky: 118/25
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky bazén - chlór, Ph mínus, tabletovaná sol
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,14 EUR