Faktúra DFB0247/25

Faktúra doručená: 16.5.2025 Číslo objednávky: 104/25
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 466,90 EUR