Faktúra DFB0284/25

Faktúra doručená: 5.6.2025
Číslo objednávky: 108/25

Dodávateľ
artOm - Umelci života
Kpt. Nálepku 435/12
018 61 Beluša
IČO: 55408460
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Keramika 05/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR