Faktúra DFB0302/25

Faktúra doručená: 19.6.2025 Číslo objednávky: 136/25
Dodávateľ PRODO s.r.o. Hraničná 22 058 01 Poprad IČO: 47786892	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
výmena kondenzovanej skrinky
Názov položky kondenzátorová skrinka 1,1kw
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,33 EUR