Faktúra DFB0099/14

Faktúra doručená: 7.3.2014 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 23.1-18.2.238 m3 stočné 23.1-18.2.238 m3 + zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 571,55 EUR