Faktúra DFB0312/25

Faktúra doručená: 24.6.2025 Číslo objednávky: 139/25
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Rezačka papiera
Názov položky Rezačka papiera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,03 EUR