Faktúra DFB0122/14

Faktúra doručená: 17.3.2014 Číslo zmluvy: 0042397786
Dodávateľ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava IČO: 35697270	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 2/14 v
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,74 EUR