Faktúra DFB0311/25

Faktúra doručená: 24.6.2025 Číslo objednávky: 135/25
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Edukačná supervízia - individuálne plánovanie, tímová spolupráca
Názov položky Edukačná supervízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 100,00 EUR